Sterkere inntektsside – men kostnadspresset øker

– Vi ser en tydelig bedring på inntektssiden, men også en krevende kostnadsutvikling. Det gir grunnlag for forsiktig optimisme, men også behov for fortsatt nøkternhet og streng budsjettdisiplin, sier kommunedirektør Karin Dokken Austvik.

Høyere skatteinngang og økt rammetilskudd

Per august har Randaberg kommune mottatt netto skatteinntekter på 323,7 millioner kroner. Dette er 11,2 prosent mer enn revidert budsjett og høyere enn landsgjennomsnittet på 8,8 prosent. Hele merinntekten har kommet i andre tertial. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å reversere nedjusteringen av skattebudsjettet som ble vedtatt etter første tertial, og legge seg tilbake på opprinnelig nivå.

I tillegg er rammetilskuddet økt med 12,4 millioner kroner, hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader ved varig AFP og redusert foreldrebetaling i barnehage.

– Samlet gir dette en styrket inntektsside og et mer robust budsjettbilde, men vi anbefaler å bruke denne forbedringen til å bygge robusthet – ikke til å øke fast drift, sier kommunedirektøren.

Kostnadspress i tjenestene

Flere områder bidrar til økte utgifter:

Pensjon: Omleggingen til livsvarig AFP gir en merkostnad på 16 millioner kroner i 2025.

Finans: Rentenedgangen har kommet senere enn forventet, noe som gir 2,5 millioner kroner i økte finanskostnader.

Barnevern: Prognosen viser merutgifter på 5,2 millioner kroner.

Psykisk helse og rus: Økte tjenestebehov gir 2,4 millioner kroner i merutgifter.

Sykehjem: Flere brukere med omfattende bistandsbehov krever økt bemanning, prognose 2,6 millioner kroner i merutgifter.

Barnehage: Høyere aktivitet og redusert foreldrebetaling gir samlet merutgifter på 4,6 millioner kroner.

NAV har lavere sosialhjelpsutgifter enn budsjettert, og integreringstilskuddet øker med 3,6 millioner kroner. Kultur, idrett og fritid har også et mindreforbruk.

Sykefravær

Sykefraværet totalt var på 8,5 prosent andre kvartal i 2025 mot 9,5 prosent i 2024. Dette er en positiv nedgang. Særlig viser systematisk arbeid på området Samfunn og kultur at godt systematisk arbeid gir resultater med en reduksjon i fravær på over 60%. Kommunedirektøren vurderer at det er nødvendig å lære av arbeid der vi lykkes og videreutvikle innsatsen særlig mot langtidsfravær. Dette vil være avgjørende for å sikre høyere nærvær, bedre arbeidsmiljø og mer bærekraftige tjenester over tid. 

Netto driftsresultat og disponering

Kommunen forventer nå et netto driftsresultat på 22 millioner kroner, tilsvarende 1,7 prosent av brutto driftsinntekter (ned fra 25 millioner kroner i første tertial). Kommunedirektøren foreslår at 2,45 millioner kroner overføres til investeringer – blant annet egenkapitalinnskudd i pensjonsordninger og deltakelse i emisjon i Stavanger2Bergen AS. Resterende 18 millioner kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Veien videre

– Randaberg kommune leverer på styring og klarer å håndtere et krevende kostnadsbilde gjennom målrettede justeringer. Men vi må være varsomme. Det er for tidlig å bruke økte skatteinntekter til varig drift. Fremover skal vi fortsette å bygge handlingsrom og styrke robustheten, sier kommunedirektøren.

Tertialrapporten behandles i kommunestyret 30. oktober.

Her kan du lese mer: Andre tertialrapport 2025 | budsjett

Høsten har kommet - kommunedirektør Karin Dokken Austvik og kommunalsjef Økonomi Lars Helge Lassa Vedøy ser mange muligheter i luften.