Foreløpig årsresultat for Randaberg kommune

Vi står overfor nye økonomiske utfordringer som følge av lav skattevekst. Netto driftsresultat for 2024 endte på negative 18,5 millioner kroner, tilsvarende -1,5 prosent av samlede driftsinntekter. Dette representerer en ytterligere forverring på 4,4 millioner kroner sammenlignet med estimatene fra andre tertialrapport.

Lav skattevekst gir svake resultater

Skatteinntektene var en av hovedårsakene til det svake resultatet. Veksten i skatteinntekter var på kun 1,7 prosent fra 2023, langt lavere enn det som ble antatt da opprinnelig budsjett ble vedtatt i desember 2023. Dette er også betydelig under anslaget fra økonomirapport for andre tertial.

Ifølge nasjonale rapporter har flere kommuner i Norge opplevd tilsvarende utfordringer, med svakere skattevekst enn forventet. Dette skyldes blant annet lavere vekst i sysselsetting og lavere inntektsutvikling enn anslått. Kommunesektorens økonomiske prognoser for 2024 viser at de totale skatteinntektene har vært lavere enn nasjonale forventninger.

Tiltak for å redusere kostnadsveksten

Driftsutgiftene for 2024 utgjør 1,32 milliarder kr, en økning på 117 millioner kr fra 2023, tilsvarende 9,8 %. Samtidig øker driftsinntektene til 1,27 milliarder kr, men bare med 81,5 millioner kr, noe som tilsvarer 6,9 %. Dette viser at utgiftene øker i et høyere tempo enn inntektene, noe som legger press på økonomien.

Sosialtjenesten er den sektoren som har hatt størst kostnadsøkning i 2024. For å motvirke dette har kommunedirektøren iverksatt tiltak gjennom programmet Randaberg inkluderer, som har som mål å redusere antallet sosialhjelpsmottakere betraktelig innen sommeren 2025.

Utviklingen i Randaberg samsvarer med nasjonale trender der flere kommuner har økende utgifter til sosialhjelp. Ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) har sosialhjelpsutbetalingene økt kraftig som følge av en strammere arbeidsmarkedssituasjon og økte levekostnader.

Også barnevernet har betydelige merutgifter. Etter innføringen av barnereformen har kostnadene til statlige tjenester økt, mens arbeidet med å overføre flere barn til kommunale tjenester har vært utfordrende. Dette har resultert i økte utgifter for kommunene. Utviklingen er en nasjonal trend, der flere kommuner opplever at utgiftene til barnevern har økt etter at kommunene fikk større ansvar for barnevernstjenestene.

Videre har tjenestene innen heldøgnsomsorg, bolig- og avlastningstjenester og administrasjon hatt et merforbruk som utfordrer økonomien vår.

Positive resultater innen skole, barnehage og Samfunn og kultur

Til tross for de økonomiske utfordringene viser resultatene fra skoler, barnehager og området Samfunn og kultur en positiv utvikling og god økonomistyring i 2024.

Investering

Brutto investeringsutgifter for 2024 er 106,9 millioner kr. De største investeringene fordeler seg på tjenesteområdene VAR, oppvekst samt helse og velferd, med henholdsvis 28,3 millioner kr, 28,3 millioner kr og 21,4 millioner kr. Egenfinansiering av investeringene utgjør 20,3 %

Høy gjeld og økte rentekostnader

Randaberg kommune har en høy gjeldsgrad med en lånegjeld på 1,36 milliarder kr hvor av er 151 millioner er lån til videre utlån.

Flere av kommunens rentesikringer har løpt ut eller vil gå ut i nærmeste fremtid. Netto rentekostnader har nær doblet seg siden 2020, fra 18,6 millioner kroner til 35,2 millioner kroner. Dette har ytterligere forverret kommunens økonomiske situasjon.

Utviklingen er ikke unik for Randaberg. Nasjonalt har kommunene sett en kraftig økning i renteutgifter de siste årene. Ifølge KS har norske kommuner i snitt hatt en dobling av rentekostnadene fra 2020 til 2024, og flere kommuner rapporterer om utfordringer knyttet til finansiering av investeringer uten økt låneopptak.

Det svake resultatet betyr at kommunen ikke når målet om å finansiere investeringer med driftsmidler. Dette innebærer at kommunen må ta opp mer lån, noe som vil føre til en ytterligere økning i gjeldsgraden, økte utgifter til renter og avdrag som vil legge ytterligere press på driften. Disposisjonsfondet utgjør 46,1 millioner kr. betydelig lavere enn måltallet på fem prosent.

Fremtidige tiltak

2025 er allerede et krevende budsjettår, med store innsparinger, spesielt innen Helse og omsorg. For å imøtegå de økonomiske utfordringene varsler kommunedirektøren at det vil bli foreslått nye tiltak både i drifts- og investeringsbudsjettet i første tertialrapport for 2025. Dette vil være nødvendig for å redusere kostnadsnivået og styrke kommunens økonomiske bærekraft fremover.